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文件類型 |
質量體系要求 |
環境體系要求 |
安全體系要求 |
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管理手冊 |
包含質量方針、目標 |
包含環境方針、目標 |
包含OH&S方針、目標 |
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程序文件 |
至少6個必需程序 |
至少7個必需程序 |
至少6個必需程序 |
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記錄清單 |
質量記錄控制清單 |
環境記錄控制清單 |
安全記錄控制清單 |
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問題類型 |
質量體系 |
環境體系 |
安全體系 |
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文件缺失 |
無設計開發文件 |
無環境因素清單 |
無危險源辨識 |
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記錄不全 |
缺少設備校準記錄 |
無合規性評價 |
缺少體檢報告 |
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更新不及時 |
質量目標未評審 |
法規清單過期 |
應急預案未修訂 |
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執行不符 |
實際流程與文件不符 |
危廢處置不規范 |
PPE發放不到位 |
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接口問題 |
質量環境目標沖突 |
環境安全應急脫節 |
安全培訓未覆蓋 |
010-88136500
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